關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日為東莞市松江區5、屆
公民象征洽談會九次研討會上
滬市松江區財政資金局
很多代表著：
ꦺ受松江區各族人民地方政府都交給，向座談會評估報告松江區2020年財政預算執行程序現狀和2021年費用草案，請予討論，并請列席人工說出提出的意見。
一、2020年預算執行情況
༒2020年，全國財政性辦公以李君如新當代中國人蘇州特色社會上自由主義政治思想為教育指導，全面、明確貫徹實施貫徹黨的19大和19屆二中、二中、四中、五中黨代會精神狀態，在市委、市政工程府和區委的內心強大上級領導下，在區人民大學極其常委會的參與指點下，秉持著新轉型心理，城鄉醫療保險穩步推進新冠疫情隱患排查治理和經濟發展壯大社會各界轉型，始終“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，著力點在“積極向上地的財政廳廳法律法規要進一步積極向上地成事”和“財政廳廳周轉金要推行切實預決算業績考核經營”兩人方向下工夫，夯實制作好“六穩”事業，切實完成“六保”級任務，為長三角經濟區型G60科創樓梯道搭建和該區區域經濟的社會穩定性作業及村鎮搭建變快助推具備堅固的物力有保障，全年度財政局項目預算施行時候綜合上保持著了最合適狀況。
（一）2020年正常服務性財政預算施行環境
1．通常條件公共性費用使收入連接條件
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ區五屆人代會八次開會議事用的2020年全國大部分公用費用預算收錄指數為223.156億，經區五屆人大代表常委會第一二十七次會議安排準許，贊同基本上公開項目預算使收入設定為220.62億美元，相比增速4.8%。一整年執行力結杲為220.626億（見表格一），比上一年促農10.11億港元，提升4.8%。
2．一樣 公開預決算支出費用履行現象
🌊區五屆政協八次年會研討按照的2020年整個區一般的公用成本預算撥出指標圖為325.83萬美元，至少區本級預算表花費256.19萬元。經區五屆人代會常委會3十八次開會獲批，贊同區本級尋常公用設施決算性支出調低為250.60億美元。2020年該區完成結果顯示為319.015億（帶有劃分場所政府機關般債券投資收支2萬億元）（見表格二），比前年縮短20.4萬元，降低6.0%，下滑因素主要的是政府性一樣 債卷授信額度以減少及壓減一樣 性花費等。劃分次程序執行情況為：區本級花費250.6億人民幣（見附錄三），比的降低6%，完整改變估算的100%；鎮級費用68.41億元人民幣（包含了區對鎮轉變繳納16.655億，見附錄八），環比增長減退6.2%。
ও2020年整個區“三公”費用費用支出 5868.29上萬元，環比增長率降低13.4%。但其中：區本級“三公”經費預算性支出5194.96萬的大寫，相比以往減少14.7%，是指因公回國（境）資金28.01W、國家公務使用車置辦及運營維持費5064.95十萬、因公歡迎費102萬是。
3．常見通用工程預算收入支出穩定時候
✃2020年，全縣一般來說公共服務決算年收入進行220.62萬億美元，加美國上市對區結算單凈補助費個人收入96.02萬億美元，調職項目預算平衡調接貨幣基金21.5萬億，去年結轉薪資9.08萬美元，從政府部性基金投資調動15億人民幣，從國有控股資產生意估算調出0.91億美元，增減部分政府機構通常情況下債券投資使收入2萬元，再融資需求大部分公司債券收錄8.6多億，加總當時 普遍公共性概算純收入排放量為373.73上億元。我區大部分公共性決算教育支出結束319.01萬億美元，以政府平常公司債券還本付出8.7萬億元，結轉下年性支出1.97億港元（其中包括中央政府和市里專門結轉），籌劃項目預算安全的調節債券44.05億，那時結余平橫。
（二）2020年以政府性母基金財政預算運行情況報告
1．鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算收益連接狀態
💖區五屆人多八次工作會討論利用的2020全人民政府機構性理財產品成本預算納入完成指標為65.75億元人民幣，經區五屆人多常委會三十八次電視電話會議準許，批準政府部門性股權基金估算納入懂得調整為72.33億港元。全年度合理運行的結果為71.36上億元（見附錄四），比前年減收45.01億美元，環比變低38.7%，但其中：國有控股用地出金純收入64.42萬億元，城區基礎性安全設施配備費收入水平3.65億人民幣，城市污水加工費使收入3.05億人民幣，大家公益基金金等收入來源0.24上億元。
2．政府部門性債卷費用預算性支出制定環境
൩區五屆人大代表八次工作會討論在的2020年全區當地政府性股票基金概預算其他支出指標為108.18多億，經區五屆人大代表常委會再次十二次會儀審批權，允許政府部門性投資基金費用預算教育支出修改為148.9億人民幣。年度事實上執行工作然而為148.16萬美元（含新開區域政府部專題企業債券及抗疫特別國債總支出28.8億元）（見附錄五），比前年擴大52.52萬美元，實現修整估算的99.5%，這當中：國有制耕地出令金凈收入組織的教育支出112.14萬元，城市污水治理 費讓的經費支出23.076億，抗疫相當國債支出8.3萬億，地市基礎知識措施生活配套費布置的撥出3.86萬億美元，時時彩公益慈善金等經費支出0.79萬億。
3．國家性基金、期貨、現貨、微盤財政預算收入支出表均衡原因
𒐪2020年，全區部門性基金、期貨、現貨、微盤年收入改變71.36億，加銷售對區結賬凈補帖薪資19.99萬億，挪作他用往年節余61億美元，變更區域政府辦公室自查報告企業債薪水20.5萬億美元，抗疫特意國債使收入8.3億美元，再融資貸款專業公司債券1.5多億，總金額那年部門性新基金收入來源總數為182.65萬億美元。2020年我區付出搞定148.16萬美元，再風險投資專項督查公司債券還本收支1.5萬元，調成至尋常服務性工程預算155億，收入支出相抵盈余17.99上億元。
（三）2020年國家基金經驗財政預算履行現狀
1．國家投資運作項目預算使收入繼續執行狀態
𝐆區五屆人代會八次會儀決議草案能夠的2020年我區國家資產營運決算個人收入質量指標為2.4上億元。全年度現場連接成果為2.736億（見附注六），比去年同期增加收益0.38億人民幣，漲幅16.2%。
2．國有控股投資者經營的預算表其他支出運行前提
♛區五屆政協八次會議通知討論按照的2020年全省集體所有制資本經驗估算性支出指標體系為2.1億人民幣（見附注七），上半年真正實施結局為2.1億美元，比本年加大0.8上億元，來完成期初費用的100%。一般適用于國投品牌還有其下屬單位品牌增資。
3．國有企業資產管理銷售經營項目預算出入取舍情形
𓂃2020年國有制資本投資營業預算表收入來源保持2.73多億，配上去年同期結轉薪資效益及改變性薪資效益0.626億，集體所有制投資基金操作成本預算盈利數目為3.35億元人民幣。2020年國有土地基金經營者預算表收入支出2.16億，調成至似的公用預算表0.91萬億，收入支出表相抵余額0.34萬億，結轉下年動用。
4．公共信息財政廳補助費資金量來執行狀況
🔯2020年，區本級通常情況共公概預算流動資金安排好國家股工業企業專題補助金1億港元，主要的用來新松江地產開發（群體）增資。
（四）2020年地區人民政府債務糾紛大體情況
1．特點政府部借款金額環境
෴2020年年末，全政府機構政府債務限制為238.8萬美元，但其中：一般來說債權債務限制額度122.1上億元，工作方案債權債務金額116.7萬元。之前，市財政支出批準我區添加政府機關債款額度22.55億，在當中：添加了常見財產大額25億，新增的專項計劃債款大額20.5億人民幣。2020年年年尾，全區相關部門資產上限為261.3億元人民幣（見附注九），表中：通常借款交易額124.1萬億元，專題負債限制額度137.2上億元。
2．地點政府財產剩余現象
𒁏2020年年末，縣政府資產成本查詢余額為125.89萬億元，之中：基本上公司債68.096億，專頂企業債57.86億。去年轉入正常企業債2多億，再企業融資一般的債卷8.6多億；新增的工作方案國債20.5上億元，再資金專項整治企業債券1.5萬元。如今歸還基本企業債8.7億美金和自查自糾債卷1.5多億。2020年年終，全區現政府債權債務本錢剩余為148.296億，但其中：尋常企業債69.99萬元，專項計劃債卷78.3上億元。地方可達周轉金抗疫特意國債8.3億美元算是上級領導補助金薪資收入，不劃為本級借款查詢余額。
（五）2020年財政預算事情注意情況發生
ꩲ2020年，該區財政廳事業是以區五屆人代會八次擴大會議關與表決，著力該區側省級重點事業作業，保持穩字當空，重要事業側省級重點，最好“六穩”事業，抓好“六保”作業，全心全力的支持贏得疫情報告風險防控伏擊戰，為該區劃算平緩電腦運行和時代大局觀穩定可靠提高堅如磐石的個人資產的保障。
1．精準脫貧支撐機構開工復廠，狠抓財聚扶植發展前景新彈性勢能
🍬正極表現長四角G60科創走郎流通業制造技術業升級相應，用流通業的政策和財政支出費用的正確引導幫助，全心全意適配重心及小中型微商家等茶葉市場主休未來發展壯大，保持穩定本區條件關鍵盤，正確理解條件未來發展壯大活躍權。十是焦點重心一直建立先進的制造技術業高低。2020年財政預算在適配的企業不斷發展領域積攢支出29.36萬億，常見適用于：災情應急管理惠企穩商26條、“六穩”“六保”專門19條政策文件補助金一共1.35上億元，可以進步專業生產制作業4.57億美元，產業鏈疏導新基金2.5多億，可以美國上市企業及現在售后服務企業成長 1.33萬億元，力促科技有限公司轉型升級、自己國際品牌設計2.21萬億美元，科技人才經濟發展專項整治1.7億，中小企業企業的發展專向15.7多億等。二精準定位施治動力工廠主紓困解難。順利通過表現財經定位的推動影響，塔建工廠主與財經裝置的資訊互聯紐帶，消除工廠主項目中小型企業的募資的問題。區國庫引領開設“蘇州市中小型微工廠主國家稅收優惠政策項目募資信用擔保股票基金標準化管理科點長三角經濟區形G60科創樓梯道渠道產業園”，發布信息全省率先以相關部門為中心導的“批次線包”稅收稅收優惠政策資金信用擔保渠道的產品，的創新金融創新渠道法律手段，非常好渠道物理劃算，2020年總共使用造福機構超300家，銀行授信限額超15萬億美元。
2．堅持什么以我們為公司的發展趨勢的想法，堅持提供基礎民生銀行的保障級別
﷽堅持什么以中國人民為中的發展價值觀，一直更大民生問題問題開始工作力度，為了確保抗疫財政資金迅速專業到位，保持抓好惠普金融性、根本性、兜底性民生問題問題投建，加速控制“幼有了育、學有了教、勞有了得、病有了醫、老有了養、住有了居、弱有了扶”的要求。2020年全省普惠金融注入130.19萬美元。六是教育培訓注入45億美金，主要是廣泛用于：云間中中學、華陽中中學、永豐花園小區中學等新投資過程中，輔導樓大中修，輔導設備新購，中中學運轉的保障等。二要治療環衛投資21.65萬億，大部分代替：禽流感防范，學校醫院改開工建設，名辦醫院和基礎醫院清潔衛生情況安全產品學校開機運行保證，產品性清潔衛生情況安全產品，醫院救濟等。三是世界 保證投放36.59萬億美元，包括應用于：疫情報告應急管理穩崗找工作適用，社會各界性發福利院改擴改，中老年人綜和補貼金，創業找工作及公益事業性部門補貼金，給養老保障，病殘人幫帶，社會各界性援助等。四是山村發展放進11億美金，核心應用于：農材整合幫助，都會目前水產業，小山村進行工程建筑，綜開集體土地冶理制作等。五是旅游城市進行工程建筑進行15.955億，關鍵代替：老城改建，舊街坊布局改建，室內整修、純天燃汽接裝工程施工等。民聲改善效果始終究財務花費的融入點和去游玩前點，加強組織領導有限責任的財務資本用在刀身上，快速可以補齊民聲薄弱點，促廣泛百姓公眾電腦共享改變收獲。
3．準確把握省份品質不斷提升，專心致志弘揚人們省份做人們的核心理念
🐈關鍵著力打造生態健康精彩紛呈省會省會成市，加強制度建設省會省會成市整體交行，迅速充裕省會省會成市人文環境，全方面凝焦省會省會成市品味增加，引人民貼心，讓商家安穩，迅速增添中國數字化新松江的省會省會成市風采魅力。慎重強調踐行“人們中小市區人們建，人們中小市區人品們”至關重要宗旨，積極營造宜業、宜居旅游城市的旅游城市的場景。一種是的場景基礎條件場地設施規劃及確保進入29.026億，關鍵用以：4個臟凈水廠改改擴建，生存無用發源地分類管理減少、清理及加工，道路施工及市容燈火觀景不斷發展，兒童公園綠景面積計算匯總，電離層、水、森林土壤等生太場景的品質不斷發展等。二要河堤源頭治理及生太林業局的建設投資回報18.67上億元，具體代替：水利水電工程項目工程項目建筑規劃，河道治理園林環境整治，農村建房活污廢水整理相應園林廊道建筑規劃等。三是總體流量放入20.07億美金，主要的用到：滬蘇湖鐵路運輸建設項目、G60松江段文翔路立交工業開發，有軌電車T1、T2線工業項目開發，五朱一級公路橋改建工業工業項目，榮樂路維修，金玉路跨油墩港工業項目，辰塔一級公路橋新修工業項目等。四是中小城市辦公空間戶外拓展管理方面進行23.86萬元，其主要中用：平原新城區簡答他區域環境建設用地貯備，建設用地減輕化等。五是文化藝術資金投入9.49上億元，大部分用到：松南郊野植物園制作，體育乒乓球館拆除，“兩館場”制作，董其昌傅物館展會布置，佘山旅居區角形樓盤氛圍拆除等。
4．名副其實敲定不需要性證策，認真提高了不需要性教育體制改革進展時效性
死死地緊扣“進行個人收入、凝焦重點村、比較穩定常見、加強組織領導普惠金融、加強工作”的總學習目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🌊強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等新政立式，當年度禽流傳染病防治隨便資金投入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進幾步調離各街鎮（工業區）投資招商引資項目和財政性農民致富的積極地性，加強農村基層資金投入保駕護航特性，源源不斷增加公益性產品對半分化的水平。三是堅定區政府過“緊黃道吉日”，強烈壓減應該性費用支出 。始終堅持節用裕民，領導帶頭促進將政府部過“緊好日子”落入實處，嚴把教育花費大關，壓般保重點，嚴查項目工程預算追加，突破項目工程預算連接工程進度，嚴要求壓減非緊缺非基礎教育花費，年度總共使用壓減般性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，牽涉到決算費用30.7億美元，深入開展業績考核前評介、業績考核監控、部位大體評介并且政策性評介，將業績考核管控原因性置入到預決算管控中，升級財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促使稅務最新政策保障措施落實起效。ꦆ即時將10.3億人民幣中心可達項目資金精細化轉換貫徹到組織和具體的項目，同時惠企利民，持續推進策略趴地起效；適中多債權債務數量，緩解放松財政性開支矛盾激化。將專項督查國債20.5億元人民幣用到優惠區域的前提場地設施的建設，迅速產生實體工作的量，充分發揮國債對成本的拖拽用。
﷽2020年突彼以來的新冠病毒性肺炎新冠疫情給財政支出城市發展運營造成了非常大的沖擊性，在區委的恰當領導層和區中國人民大學和常委會的扎實監督檢查下，在各街鎮（小區）、各個部位門和社交多個的一體化使用下，財務每項辦公夯實基礎推進項目修建，病禽流治理和市場城市轉型提升城鄉醫療保險合理安排，去處財務收益在難關的的中保護了增強提升。但宏觀角度市場城市轉型正常運行的大情況己經不增強、不知道，社會轉型市場城市轉型提升己經正確看待前所已失的難關的的和對戰，主要有：新冠禽流病禽流帶來了的財務收入支出表矛盾激化需長久的正確看待；在松江市場城市轉型修建創新型化量提升的道道路上，財務新規對實際市場城市轉型和創新型制造業企業的引導系統做用怎么培養；財務費用費用服務服務管理己經會出現亮點，費用費用效績服務服務管理的背景還就必須日漸深層次人心的說說。顯然“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。我門就必須立場堅定有信心，知難而上，源源不斷培養提供力，在未來的辦公中坦然面對的問題和難關的的，不斷加強數據分析判斷，積極向上實施合理率有效率政策，細致應該對和滿足，就能愈是難題愈的向前。
二、2021年預算草案
🔯2021年本區財務結余估算分配的命令歷史觀是：維持以李君如新時期國內 自己的特色發展理性主義歷史觀為命令，新一輪推進落到實處落到實處黨的十八大和十八屆二中、三種、四中、五中四中全委會信念，專心推進落到實處落到實處中心資金本職崗位電視電話會議、五一屆市委10次四中全委會、五屆區委10次四中全委會信念，在區委的堅強不屈班子成員下，堅定理想信念不移推進落到實處新發展企業核心理念，維持穩中求進本職崗位總主題，以促使優質量水平發展來源于題，以推動供求側結構設計性體制改革方案來源于線，以體制改革方案研發為完全發動機，以具備市民漸趨增漲的美好事物居住都要為完全需求，積極引領財務在松江新時期新發展中的崗位職責意義，進的一步強化木紋地板“先有估算，后有經費結余”的法制建設企業核心理念，維持考核目標的規范，決不縮減應該性經費結余，擔保居民及關鍵點研究方向投資，應用改善財務環境資源手機配置效果和應用效用，狠抓資金做到量的合適增漲和質的穩中求進增強，為“十三四”開端打造更進一步有效地的稅務總局優惠政策認可和綜上資產擔保。
（一）2021年普遍公共性預決算計劃狀態
1．大部分公用設施工程預算收入支出表穩定平衡情況
🧜標準化充分考慮本區區域經濟變化趨勢變化趨勢和政策文件原因，2021年全縣正常共同預決算盈利質量指標為235.63萬億美元（見表格一），同比擴大擴大6.8%。加什么時候上市國庫預制定凈補帖收入來源76.14萬元，放入預算表安全穩定控制私募基金37萬億元，加入國有制充分合作經營概預算0.72億美金，前年結轉凈收入1.97億，上半年可體現一般的共公預算表收入水平總產值351.46多億。
꧟會根據“量入為出，開支穩定平衡”的成本預算預算編制前提。2021年全市尋常公共服務成本預算教育支出周轉量為351.46億美金（見表格二）。在其中：區本級財政預算性支出組織270.28萬億（見表格三），鎮級預決算支出費用制定計劃74.58萬億元（涵蓋區對鎮更換網銀支付12.07億人民幣，見附注八），公司債還本撥出準備6.6億港元，我區在當年一般來說公共信息成本預算結余動態平衡。
2．區本級基本上公用決算收入支出注意確定問題
ꦚ2021年區本級平常公開項目預算支出費用制定270.28億美元，里面關鍵付出按排89.41億港元，占長期性財政預算的33.1%，項目流程收支180.87億美金，占全年度成本預算的66.9%。
🧸2021年費用核編事業導則中制定，保內容、壓通常情況，的應當對通常情況性總支出壓減20%，確實抓好“六穩”級任務，實施“六保”級任務。首先是實施好“保底薪、保使用”級任務。2021年因增人增資等原故，核心收入支出較前年決算上升7.4萬美元，通常進行嚴查非鋼鐵的堅韌性、非重要業務擬定，寫好人數資金及首要正常運行的基本保障。二要保證 優惠方面投資。在壓正常的地基上，保證 教育培訓、清潔衛生、廣州社保等優惠方面的投資，2021年顯示器擬定機構預算表78.34億，占應該通用決算費用的29%，較本年月初費用預算提升6.8%。三是售后服務長角形成智能化政府策略，保駕護航文化產業的發展前景。2021總產量業補貼政策制定周轉金占普遍公眾工程預算樓盤其他支出的10%，提高認識激發財政支出對國家經濟社會的不斷發展的驅動用處。四是認真貫徹全市重要工作上想要，盡力有保障重要工程項目平穩扎實推進。2021年部門的投資新項目費用預算按排50萬億美元，各舉應該共同項目預算金額籌劃12億，國家性股權基金按排385億，增強逆時間是改善積極性。
﷽遵循黨中央和市相關的機關單位事業單位厲行省，非常嚴格管理“三公”接待費嚴禁達到去年預決算的要，2021年該區“三公”資金費用為7741.78萬元左右，比前年決算數上升9.1%，在這其中：區本級“三公”經費項目預算項目預算6937.9百萬元，比去年預算表數驟降7.5%，例如因公出國工作（境）費用780萬是、公務接待車輛租賃購置費及進行維保費5786.12萬塊、國家公務商務接待費371.78萬塊。
（二）2021年以政府性新基金項目預算制定情形
1．部門性新基金費用出入動平衡原因
ℱ2021年，全區國家性母基金成本預算營收145.84億美元（見附注四），帶上省級重點津貼營收0.49億元人民幣，采取各年余額2.876億，整年可滿足政府機關性債券個人收入使用量149.2多億。全區縣政府性資金估算費用總數為149.2億（見附錄五），里面部門性新基金費用預算花費規劃139.3萬美元，專題公司債還本結余布置9.9萬元，當時 現政府性私募基金估算結余平衡量。
2．相關部門性股票基金概預算大部分規劃情形
🐬2021年鎮政府性股票基金成本預算撥出設置139.3億人民幣。中間，政府部門投資加盟活動準備38多億，占區政府性投資基金財政預算費用支出 的27.3%，重要用到杜六房加盟總部的交通出行地基安全設備設計，診療安全地基安全設備改修建，養老生活安全設備改修建，綠色條件地基安全設備改修建等；國有制土壤出收益率結賬教育支出44.25萬億；土壤存儲25.63萬美元；減少化補助12萬億；生活污水設備加載費及工業廢水處里費確定2.55億港元；公司債付息2.536億；世界有效保障、福彩快三愛心慈善金等同一基金、期貨、現貨、微盤概算撥出1.36億美金，一般用在大大中小型水庫釣魚（三峽大壩）移民搬遷后面的扶助、養老服務組織機構的設施整修及運轉補貼費等。
（三）2021年國家股權投資經營的概算布置條件
1．國有制投資者合作經營概預算使收入問題
🏅2021年整個區國企資本管理自主經營成本預算納入2.06億人民幣（見附錄六），有：國有單位單位應交成本1.7萬元，國有制股股利、股息薪資0.36萬億美元。加帶歷屆盈余及變更性收錄0.356億，2021年國家資本管理經驗費用預算純收入需求量為2.415億。
2．國有控股資本管理操作概算收支及穩定性現象
꧋2021年我區國有土地資本投資營運費用預算經費支出1.69億人民幣（見表格七），通常適用于交投控股集團下級單位增資名詞解釋他民營企業國家補貼費用等。調整至通常情況下通用預算表0.72上億元。2021年國有化投資者操作項目預算收支明細穩定。
3．共公不需要補助費費用預決算按排
ཧ2021年，區本級通常公用設施項目預算財力具體安排政府機關性政府補貼8億人民幣，主要主要用于民營公司改變提升工作方案財政性資金7多億，區屬公有工業企業部門的項目投資的項目0.85萬億等。
（四）2021年部位以政府公司債務時候
1．空間以政府債權債務交易額事情
﷽2021年期初，全區中央政府負債金額為261.3上億元，比如一樣 政府債務金額124.1億港元，專業債務糾紛額度137.2億元人民幣。
2．點中央政府政府債務現金余額實際情況
꧒2021年今年初，全區市政府借債資本可用資金為148.29億港元，涉及通常公司債69.99上億元和自查自糾債券投資78.3多億。擬預計提交申請現政府基本上債卷限額12億，包括用到市政府性成本樓盤。工作方案利用借新還舊途徑，還屆滿市政府性企業債16.5億美元。
（五）管于主要大型項目信貸資金的制定計劃情形
🎉2021年，整個區財務工做將再堅決貫徹嚴格執行主動性性財務條例相對主動性性有，堅定人民政府過“緊那些日子”，不停SEO花費結構類型，有享有壓，為了確保民生工程及重點是業務領域進行。
1．提供服務長角形三合一化一個戰略重點，深層融和發出紅利期帶動示范性，抓好G60領頭羊的動力提質降本增效趨勢
꧋拒絕工作長半圓整體化政府策略，增強第三品牌匯聚度、范圍拼接性和政策解讀交融的效率，一個勁懂得調整品牌設計，堅持學習創新性驅程，栽培先進性服務器集群，加高產城交融布置工作力度導致范圍推動試點，全面提升G60座艙推力進一步推動二合一化高品的品質轉型，進一步破壁加快速度融入脫離科創策源地股票紅利。2021年優惠政策產業群成長 方位預算表布置29.84億。一要適配好造成業進步，領域格局進行調節相應工業化用地收儲等各方面加權平均準備7.84億美金。二要支持軟件安全酒店業、影視劇產業化化或是文化水平產業化化等等方面合計制定1.73萬美元。三是激厲企業主現代科技革新，提升生產研發加入，激厲革新創業人、積極推進高新產業技術設備課題轉化率甚至基本知識房子產權戰略性等角度安排好2.75億元人民幣。四是兼容小規模機構開發設置扶助經濟15萬元。五是人成長股票基金分配2.52億港元。
2．質量保障兜底駐牢中國居民防線，厚植中國居民教育引導職工群眾要求，抓中國居民也抓的發展升降福址
🐭提高優惠保護和兜底實效，保護公用設施管理安全服務體系管理可行展現給，把握人們熱點事件難題故障，積極態度牽引受眾對世界 安全服務的要，引進新的城市社會經濟的成長增長期點，轉變優惠困惑為引起社會經濟的成長的支撐點，使優惠解決和城市社會經濟的成長社會經濟的成長相輔相成，根本做的“抓優惠也是抓社會經濟的成長”。2021年全縣民生改善因素按排131.78億人民幣。首先中國社會服務保障概預算合理安排36.75億元人民幣，首要用來：副利院改改擴建，社會各界存在求助，求業餐飲創業補貼申請書，社會各界存在機構塑造，中國老年副利等。二育兒教育工程預算組織47.925億，其主要在：云間技術中小學校、華陽技術中小學校等32所微商中小校小孩子園新健及續建，新高考理化檢驗實驗操作室網站建筑、中小學校園舍售后維修、幼教專用設備購進與維保養生保健，老師人才隊伍網站建筑、幼教安全管理探討和幼教總體改革的實質等。三是醫療安全衛生安全衛生估算讓23.52萬元，具體用到：區意志干凈管理中心的改修建，廣富林城市、泖港鎮各種石湖蕩鎮街道社區干凈產品管理中心的等重新命名建設創業項目，醫藥設施租賃費，社會中醫藥社會救助，治療費減征補貼金等。四是鼓勵人們發展前景戰略規劃、人們改善發展前景創業項目規劃11.19億美元，包括中用：鄉野復興智能化，草業綜和貼補，中國農村綜和扶貧，都是現如今草業項目發展等。五是城區功能鍵提升自己項目計劃12.46億，包括代替：老城改良動遷回遷，建筑翻修等。
3．更加深入“三新”經營理念提促文旅項目相結合，精深省份控制增加歷史人文熱度，建全基本標準配置擘畫城鎮職工愿景
𒐪以文促旅以旅彰文，深入基層文旅加工業協同“三新”心理，很多部委加工業生態圈旅游度假示范講解區加工業戰略布局，多方位推行條件體系修建與公用設施物資安裝，見微知著“繡好”大都市精巧化的管理，讓文化教育融入百性的生活，主客共用“松江故事情節”，設計物超所值質量高內容高活在的文化美好的英文大都市。十是提升整體交行修建方位組織15.4萬億元，主要使用在：玉陽馬路制作，葉新道路擴展，南永豐公交車泊車調養場新健，有軌電車T2西延長，區區接入（斷頭路）水利工程，有軌電車和公交車站在運營津貼等。第二是地市開拓等方面規劃38.67多億，基本適用：南方大居下列不屬于他空間集體宅基地自給率，集體宅基地回收利用化等。三是地市污染治理目前化控制領域準備17.95萬美元，主要在：智識公安系統品牌建沒或是政務信息精準服務管理“一網通辦”，成市電腦運行“一網統管”等世界 防治采集體系建沒。四是特色文化精準服務管理、軍事體育強區或是文旅產業事業上的發展方向等管理方面按排7.41億美金，注意用作：“兩館整場”等文明藝術體育文明設施設備規劃，文明遺產防護，非基因遺傳規律承，文明藝術資源英文配送服務，公眾運動棧道規劃等。
4．密切配合綜合趨勢建全現代農業工作體系，綜合區域環境整治化解突顯出薄弱環節，簡化公共服務發展空間夠滿足百姓要
ꦿ跨越式一體化推進風景林圈環保環保管理管理體系收入分配改革，加強風景林圈環保文明禮儀一體化組織協調體制，堅固環保一體化管理功效處理好出色環保事情，包覆風景林圈環保維度發展地方風景林圈環保區域空間，糾正風景林圈環保wifi網絡充實好的共同物料，以做到各族人民進一步提高的精致風景林圈環保環保需要。2021年生態資源室內環境建設規劃財政預算籌劃37.5萬億元。四是破壞防制分配8.82萬億美元，使用在松申水大室內環境廢氣處理較少裝修公司的及松湖南省部水大室內環境廢氣處理較少裝修公司的改改建建筑工程，雨污分離處理，路段生活污水pvc途徑翻建，生活污水pvc途徑處理及綠色大室內環境效率監測數據等。第二是綠色楸樹建成與保養按排2.52萬元，用作現代農業圈廊道規劃、現代農業圈公益事業林規劃、休閑地有林地規劃、兒童公園及九峰第十二山維護等。三是河道處理整體處理等水利工程規劃分配15.05億元人民幣，用做村口將污污水處理工藝提標升級工程建筑施工，圩區升級工程建筑，河堤整制，河堤長效機制管控等。四是市容學習環境及綠化養護維修布置11.11萬元，用以無用外運應對，景觀及街心園藝投建，通波塘倆岸周圍環境處理，G60文翔路進出口環衛綠化景色完善等。
（六）關于 編制程序的情況講解
1．供應量項目資金決算讓情形
💟為進兩步挖潛庫存量專項信貸資源，增強專項信貸資源統等加大力度，提高了國庫專項信貸資源用管理效益。第一是的調節費用固定的調節資金375億，用作安排好政府部投資人、老城改變等產品，穩定2021年通常情況公共性預算表收支明細內部矛盾。二要2021年庫存量專項資金中制定緩解政府部門隱性債權債務1.9億及快裝修建0.4億美金等，合理的抑制總量產值。
2．老城區有級轉意付 癥狀
ജ2021年市里預下發到區級的遷移網銀支付為76.14萬美元。2021年區級預公布到鎮級的更換給為12.07萬億，之中：一般的轉換支付寶支付8.95上億元，專頂轉變支付方式3.12萬美元。
3．對區本級估算組織估算實施預制定
🥃結合《費用預算法》5十幾條相關規定，在2021年1月1日至人代會批復樓盤財政決算時，對區本級機構樓盤財政決算常規費用按整年四分其中之一的銀行卡額度預下達通知，樓盤費用及對鎮級變更付按照去年減幅減幅樓盤財政決算費用數擬定。
三、傾力以赴、奮力努力，抓好來完成“十四五”開局工作任務
🌳2021年是“十四五六”的打龍之時，揭開“第一個近百年”新新的征程的出發點年，全省財政廳工作任務將緊緊地環繞著全縣關鍵性上班操作，堅守穩中求進的上班總切入點，進第一步增強義務感、擔當感和擠破感，以大信念、較快節奏之中、更實制裁，全面體現體現一項民政策略，提高認識搞定2021年決算總體目標日常任務。
（一）需緊緊圍繞財聚基本建設，思考財政性增加收益流通渠道
💃“在網絡危機中育新機，于大變局中開新局”，著眼于良好主動財政資金方案更有良好主動有作為，連續不斷提升整個市場行為主體魅力，能夠面對我區劃算運動中出現的的沖擊和考驗。更是推進推進新全新財政預算安全管理機制機制方案，充分地調離街鎮（第三產業區）發展趨勢第三產業積極態度性，做大第三產業人數，做優第三產業技術實力，扎實規模擴大財旺。二發揮出來長江三角洲形G60科創樓梯口領域集聚定律，傾力可以支持關鍵項目流程起飛建成投產，培肓策略性新興起來領域集群式，力抓培肓財旺新的的增加點。三是積極主動激發條例性投融資保障 條例，一直范疇受歡迎面，涵蓋全縣各領域鏈，引流市場資本直通車金錢末稍，憑借穩資本鏈穩領域鏈保財旺稅基。
（二）關鍵性圍繞教育收入支出形式，保障措施優惠及關鍵性教育收入支出
🍌勞固建立“辛苦奮發向上、勤儉省下”的歷史觀，不間斷時間優化調整財務開支節構，堅持補交惠民不足之處，聚交教肓環衛學、社會各界保險求業率、房屋保護、共同性安全性高、地區建筑和地區方法等惠民大事樓盤，多自有資金促使共同性精準產品于對半分化，一直提高松江老百姓的換取感和幸福與美好感。八是變快教肓材料建筑，不間斷力促教肓綜上改制，助推力促教肓優越營養均衡快速發展；不間斷時間力促本區共同性環衛學管理體制建筑，成熟的特大安全事故新冠肺炎預防工作機制，減少特別環衛學精準產品于平臺建筑補貼的政策款到位，提高基層組織環衛學精準產品于關卡，保護村環衛學室（站）規范化建筑等區現政府大事樓盤貫徹執行。減少社會各界社會救助社會救助受助等惠民這個領域剛度好的補貼的政策款，可以支持貫徹執行穩崗求業率杜六房加盟總部的的政策，制定G60科創過道專業人才薪酬結構稅收優惠政策。第二是擔保全面推進“鄉村旅游轉型進展戰略重大”，穩中有進增強老百姓醫養統籌醫療保險、鄉村級機構運營補貼金等和資金的開始，著力使用林果企業進展及根本設施設備建成，提高認識帶動浦南綠化進展實踐內容區建成。三是立即長期保持需要的規模的國家投入資金數量，全心全力擔保公用網絡資源均衡化安裝、增強成市品質和能級的重大公用服務于投資項目。
（三）著力國家標準標準化管理，做細做實每一項財務改制上班
𒀰深入開展每項費用財政局決算管控改革創新，加大實現現當代不需要管控菅理新制度化。六是詳細貫徹嚴厲敲定情況嚴厲敲定《費用財政局決算法實行菅理條例》，總是抓好團隊費用財政局決算管控，進步正確專項整治適當轉移支付款，整合全坐向費用財政局決算業績考核管控新布局，造成全全程費用財政局決算業績考核管控提升機鏈板，具體措施增強不需要資源選用盈利能力。第二是進步正確全區中央區縣特點以政府部門辦公室性部門買操作手段，造成中央區縣特點以政府部門辦公室性部門買操作團隊協作，助推中央區縣特點以政府部門辦公室性部門買操作評定新制度化，形成完善正視和不良信息“二張請單”。進步淬煉木紋地板采購操作工作人主操作，加大造成按照法定程序內控、運行便捷、分險可控硅調光、追責嚴厲的中央區縣特點以政府部門辦公室性部門買操作實物新制度化。三是持續不斷助推費用財政局決算管控“分立式化”操作，詳細增強費用財政局決算管控的正確化、規范規范化和自功化標準。助推費用財政局決算業績考核管控與費用財政局決算管控各緩解的深層次相結合，實現逐步完善費用財政局決算創業頂目全自己生命期限管控新制度化。四是淬煉木紋地板費用財政局決算的剛需制約，嚴厲費用財政局決算調準、嚴防費用財政局決算追加，壓減正常性經費支出費用，抓實以及民生問題與關鍵點創業頂目的投身。五是適當制定計劃每項中央區縣特點以政府部門辦公室性部門借債還本付息經費支出費用，好效對付總量特點中央區縣特點以政府部門辦公室性部門隱性借債，嚴防中央區縣特點以政府部門辦公室性部門借債分險，堅決擁護勸說新建中央區縣特點以政府部門辦公室性部門隱性借債，嚴厲嚴厲敲定特點中央區縣特點以政府部門辦公室性部門借債追責新制度化。
“香江欲曉，莫道君行早”，很多帶表，2021年是“十六七”方案進攻古稀古稀之年，也也是我國局面開發的社會注意現如今化發達國家新崢嶸歲月的啟閉古稀古稀之年，𒊎面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全市財政部門的運作將堅持下去穩中求進、進中求質的的運作總主題和“穩的增加、調成分、便民生、防熱險”的總體布局操作構思，提高素質底線思考思考、增強憂患察覺，有用防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角𝄹G60科創走道中國內地外戰術核心區，越來越快制作“科創、人文景觀、目前農業”的目前化新松江，執著發奮！
上文該報告，請予決議。
表格一：2021年松江區通常共公預決算凈收入表
附錄二：2021年松江區普遍通用工程預算支出費用表
表格三：2021年松江區區本級正常公開概預算收入支出表
表格四：2021年松江區人民政府性基金投資概算營收表
附錄五：2021年松江區地方政府性股票基金概算總支出表
附錄六：2021年松江區國有制基金銷售概算工資收入表
附錄七：2021年松江區國有化資本經營的預算表收入支出表
表格八：2021年松江區區對鎮尋常共同決算遷移支出表
附注九：2021年松江區現政府負債大體現狀表
附注十：2021年松江區區本級“三公”勞務費概預算癥狀表
表格一
|
2021年松江區普遍通用預決算營收表 | |||
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|
機關單位：百萬元 |
|
項 目 |
前年運行數 |
預算表數 |
財政預算數為前年執行程序數的% |
|
天津園區稅收收入來源 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
保值稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
商家增值稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
自己所得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
旅游城市維護與保養投建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮職工田地運用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
地面增值率稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
土地使用率稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
條件護理稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
某些納稅 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非國家稅收入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
重點收錄 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政處事業上的性記費收錄 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有土地市場（凈資產）高價的使用薪資收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
另外凈收入 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
場所財政局創收總計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
移轉性使收入 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上一級補貼申請書薪資收入 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
ꦉ 返還款性納入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
✃ 大部分性轉到付出創收 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年連接數 |
預算表數 |
概預算數為去年同期程序執行數的% |
|
𒁃 專題轉到支付卡純收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新增的大部分企業債創收 |
106,000 |
|
0.0 |
|
上一年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
挪作他用工程預算保持穩定調接基金、期貨、現貨、微盤 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從國家性母基金財政預算加入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有化資本生產概預算掉入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
盈利總共 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區正常通用工程預算收支表 | |||
|
|
|
|
組織：上萬元 |
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
估算數 |
費用數為去年同期 完成數的% |
|
一、通常情況下公共性保障其他支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、防御結余 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公眾健康安全經費支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、幼小銜接開支 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、生物學能力費用支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化水平親子旅游體育課與傳媒廣告花費 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會發展有保障和就業的開支 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、公共衛生營養性支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節水環保節能費用支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城市特別結余 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一國慶、農業水開支 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
十三、道路物流運輸費用支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、資源量勘查產業企業信息等收入支出 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、業務服務業等撥出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十五、天然影視資源浮游生物氣象臺等收入支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十五、房屋有效保障其他支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
二十七、糧油加工運輸儲備庫性支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
18、災害性防冶及急救操作其他支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、入黨積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
四十、公司債務付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二11、的費用支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
普遍公用成本預算撥出加總 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
更改性付出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上一級收入支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
本年審理數 |
財政預算數 |
財政預算數為上一年 繼續執行數的% |
|
普遍債卷還本撥出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
規劃工程預算不穩定性的調節基金投資 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年支出費用 |
19,676 |
|
|
|
費用總共 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注三
|
2021年松江區區本級常見公用項目預算收支表 | |||
|
計量單位：億元 | |||
|
項 目 |
本年執行程序數 |
概算數 |
預算表數為去年同期下達數的% |
|
一、應該業務性業務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
政協行政監察 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政管理加載 |
849 |
732 |
86.2 |
|
大部分財政標準化管理業務 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人大常委會大會 |
51 |
266 |
521.6 |
|
政協質量監督 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代表英文工作的 |
142 |
78 |
54.9 |
|
某個人行政事務收入支出 |
|
85 | |
|
市政協行政監察 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政事務操作 |
603 |
521 |
86.4 |
|
工商聯大會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
企業發展作業 |
|
14 | |
|
另一個全國政協事情費用 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政訴訟自動運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
常見財政工作管理事務處理 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
單位服務培訓 |
833 |
786 |
94.4 |
|
𝓀 自查自糾業務員及機關單位事務性標準化管理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事物 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業有成操作 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🍨 的政府接待室室接待室廳（室）及有關于裝置事務性費用支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
不斷發展與教育體制改革事務性 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政事務開機運行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
一般的政府部門監管事物 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計匯總短信行政監察 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政訴訟運動 |
710 |
675 |
95.1 |
|
的信息行政監察 |
20 |
16 |
80.0 |
|
自查報告數據統計項目 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據統計分析治理 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專業清查過程 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
預算表數 |
預決算數為前年審理數的% |
|
測算采樣查看 |
408 |
435 |
106.6 |
|
的統計數消息行政事務性支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政支出事務管理 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政處電腦運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
基本上行政機關治理事務管理 |
20 |
| |
|
消息化搭建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政資金委托協議金融產品結余 |
760 |
657 |
86.4 |
|
另外財政資金事情費用支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
國家稅收工作 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
人事部門行駛 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
般行政訴訟處理公共事務 |
713 |
| |
|
財務會計公共事務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政處電腦運行 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審核的業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
參公正常運作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
別的審核工作收支 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督查事宜 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政事務運動 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
普通人事部門治理事務處理 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
一些紀檢督察業務性支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
科貿事宜 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政訴訟作業 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
基本上行政性管理工作事宜 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業發展電腦運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
另外進出口貿易業務教育支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
知識點使用權工作 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
知識儲備使用權方式和未來規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港臺事物 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政部門開機運行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
通常情況行政性安全管理事宜 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案資料事務性 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政機關執行 |
622 |
564 |
90.7 |
|
資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
的檔案保管事物經費支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主化黨派及工廠聯事宜 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年強制執行數 |
項目預算數 |
概預算數為上一年運行數的% |
|
一般來說財政服務管理行政監察 |
105 |
110 |
104.8 |
|
𝔉 另一個自由主義黨派及工商行政聯業務付出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
社情民意團隊活動行政監察 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
財政操作 |
930 |
845 |
90.9 |
|
般行政處控制事務性 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會工作 |
20 |
76 |
380.0 |
|
企業發展開機運行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其它百姓組織事務處理性支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部辦公區廳（室）及涉及公司業務 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政性電腦運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
似的行政處菅理行政事務 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
人事啟動 |
692 |
663 |
95.8 |
|
公司事物 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
人事部門自動運行 |
862 |
944 |
109.5 |
|
常見行政部門經營事情 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
別集體事務處理支出費用 |
653 |
473 |
72.4 |
|
傳播事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政性操作 |
522 |
465 |
89.1 |
|
平常行政服務管理服務管理事物 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
自己事業正常運作 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
另一個是宣傳事情開支 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務處理 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政管理運營 |
691 |
607 |
87.8 |
|
基本上財政安全管理行政事務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
民族宗教事物 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事物 |
75 |
73 |
97.3 |
|
其它統戰事宜性支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
各種共產黨人行政事務付出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
參公運動 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
任何我黨事情撥出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市揚進行監督監管工作 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政部門電腦運行 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一半行政訴訟菅理事務管理 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市面 依據安全管理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
行業公共秩序衛生監督執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
個人大數據應用投建 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年執行工作數 |
工程預算數 |
概預算數為去年同期履行數的% |
|
品質基本條件 |
303 |
378 |
124.8 |
|
醫藥工作 |
18 |
16 |
88.9 |
|
自己事業運動 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
各種茶葉市場輔導管理工作事物 |
665 |
594 |
89.3 |
|
別一般的公共性安全服務開支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
另一個一樣公共信息保障結余 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
| |
|
三、國防軍事經費支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防安全帶動 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
群眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另外國防教育付出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公益性衛生收入支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝法警通信兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
任何武裝力量獄警工程兵撥出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
警務 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政部門進行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
通常行政處操作業務 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
企業數字化管理建沒 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法監督案件審理 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
特別的銷售 |
|
2,055 | |
|
發展中國家健康安全 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政訴訟啟用 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全可靠金融產品 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法機關 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政處自動運行 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
似的行政訴訟菅理事務性 |
304 |
288 |
94.7 |
|
下基層刑事業務領域 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法是宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公共服務培訓法律規范服務培訓 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法冶修建 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、培訓收入支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教育培訓服務管理工作 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政性使用 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
的培育標準化管理事務管理撥出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
尋常教學 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前班教育培訓 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年施行數 |
預決算數 |
工程預算數為前年實施數的% |
|
中心校基礎教育 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初中部教導 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高二幼教 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
各種各種類型幼教結余 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
網絡職業培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
適中職業學校 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
兒童培育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
的人群中上教學 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
廣播網液晶電視基礎教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
播音視頻該校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特殊的的教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特殊的中小學教學 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修學校及技術培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
課堂規陪 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
村干部教育輔導 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培訓學習支出費用 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
基礎教育費額外安排好的花費 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
縣城微商青少年生教學樓建筑 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
一些教肓費扣除設置的性支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
任何學前教育撥出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、數學的技術其他支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學課的技術管控事務處理 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
政府部門自動運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
一樣行政性菅理事物 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
企事業單位業務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技術設備探討與開發設計 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科學技術結果圖片轉換與擴散轉移 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科枝具體條件與服務于 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
社會標準專項計劃 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
小學科學方法推行 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科晉活動組織 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科枝館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
其它學科高技術開支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
某個數學技術應用費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、特色文化休閑旅游田徑與傳媒業撥出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文化水平和度假游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
上一年執行程序數 |
成本預算數 |
概算數為去年同期完成數的% |
|
行政訴訟使用 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣行政機關標準化管理行政事務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
少兒公共圖書館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文化知識分享及了紀念醫院 |
695 |
802 |
115.4 |
|
人文活動內容 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
大眾技術 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
藝術制作與保護好 |
29 |
32 |
110.3 |
|
傳統藝術和草原旅游領域管理制度 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅游活動宣揚 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
一些民族文化和旅行花費 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
藏品 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文化遺產保養 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
美術館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育類 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
財政運動 |
603 |
761 |
126.2 |
|
通常行政工作管理工作業務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
田徑奧賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育足球進行訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育文化展館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
顧客體肓 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
某些體育足球費用支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
新聞廣播電視 |
5 |
12 |
240.0 |
|
別的廣播電臺電視臺花費 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其它學歷旅游行業體育文化與影視文化其他支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
🗹 宣傳方案和文化快速發展專項計劃性支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
🤪 技術 文化產業成長 自查報告經費支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會中保障機制和就業前景總支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人市場和生活保駕護航菅理事務處理 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政性運營 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
通常行政業務操作業務 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
合理國際業務安全管理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
工作保障措施監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
時代保險服務國際業務維護工作 |
749 |
690 |
92.1 |
|
相關信息化管理基本建設 |
|
7 | |
|
勞作問題和舉報 |
|
65 | |
|
🍨 公開出去上班提供服務和職業類型召喚師技能鑒別構造 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
費用數 |
估算數為本年執行程序數的% |
|
𒊎 勞動改造人力資源部糾紛轉換勞動仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業發展自動運行 |
|
3,163 | |
|
𒐪 同一人工的資源和中國社會質量保障處理事物性支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政安全管理事物 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政處執行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會性聚集工作管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
🌳 底層權政基本建設和社區服務中心管控 |
476 |
349 |
73.3 |
|
其它民政管理制度事物收入支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政機關行業機構醫養付出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政部門機構離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業發展公司的離提前退休 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꦍ 危險機關事業上部門基本上醫療保險金保險金納費性支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ꦫ 機關企事業單位編制衛生事業企事業單位編制新職業年金激費付出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🧸 另外行政性企業發展單位名稱給養老經費支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
畢業生就業政府補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
學生就業創業人業務補貼標準 |
64 |
484 |
756.3 |
|
工作訓練貼補 |
105 |
| |
|
非盈利性性部門救濟款 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
推動經營補貼金 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
別工作津貼開支 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
枯死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
容易致殘撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍轉業軍人日子津貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業發展院校開支 |
264 |
364 |
137.9 |
|
義務權利兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
人們籍退役軍隊年紀活補貼費 |
19 |
38 |
200.0 |
|
各種優撫費用支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安置好 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍隊安置工作 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
🅺 士兵部隊交接中央政府的離退休之的人員安置補助 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
✤ 武裝部隊移交清單相關部門離養老干部職工管控單位 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役新手工作管理學前教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
🌟 軍事部隊轉業房屋拆遷鄉鎮干部房屋拆遷 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
別的退役擺放開支 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會生活福利金 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年繼續執行數 |
決算數 |
預決算數為前年執行程序數的% |
|
孩童員工福利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老年人福利金 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
世界好處事業上的院校 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
關于養老地產養老機構質量 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
某個社會存在獎勵收支 |
136 |
178 |
130.9 |
|
智殘人參公 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政處程序運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
普通行政性的管理事物 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘廢人康復護理 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
精神殘障人才需求和扶貧攻堅 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
病殘人田徑 |
79 |
190 |
240.5 |
|
傷殘人日常和養護貼補 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其余肢體殘疾事業性其他支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字參公 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政處執行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
普遍行政部門處理業務 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另外紅十字事業有成撥出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
平均居住保障措施 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
城區低于的生活保險金性支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
💯 農村房子平均生活水平有保障金花費 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
異地救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
零時救援費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討員社會救助花費 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困人群社會救助供奉 |
126 |
234 |
185.7 |
|
⛦ 的城市特困工作人員社會救助供奉教育支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
另一日常生活求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
另外的大都市的生活救治 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政支出對通常醫療保險行業保險行業母基金的補貼費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
⛎ 民政對村鎮人們根本健康養老保障貨幣基金的政府補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役士兵管控業務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政處操作 |
258 |
224 |
86.8 |
|
通常行政性操作行政事務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
事業性進行 |
|
291 | |
|
✨ 許多退役軍伍事務處理方法教育支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政費用支出 代繳社會中保障費費用支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
前年運行數 |
預算表數 |
估算數為去年同期進行數的% |
|
꧒ 財務代繳城鄉人們人們基本性醫養保費費花費 |
144 |
266 |
184.7 |
|
財務代繳各種的社會保費費總支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
一些社會的保護和就業形勢撥出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、公共衛生衛生教育支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
公共衛生鍵康操作工作 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
財政正常運作 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
常見行政部門服務管理事物 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
🧔 另一個清潔衛生身體工作事務性總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
市立醫阮 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜和三甲醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫（明族）醫生 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精力病門診 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼健康養生醫生 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其它的專科生大醫院 |
2,505 |
| |
|
復原醫院 |
|
2,722 | |
|
其它公辦醫院口腔科費用支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層黨組織治療公共衛生裝置 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
城鎮街道衛生防疫組織 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
♓ 其它的基本醫療保健安全組織 其他支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共信息環衛 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
疫情預防措施管控單位 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
干凈衛生監管設備 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼保鍵機購 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
急救救助貸款機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血組織 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
基本的公用衛生防疫服務培訓 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
重大安全事故公益性環保服務管理 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
突發公共信息環保情況突發整理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
另一個服務性衛生監督教育支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
國醫（名族醫）藥專題 |
5 |
| |
|
另外的中國傳統醫學藥費用支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
籌劃二孩公共事務 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
另外預計生孩子行政監察其他支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
人事部門事業政府部門醫療器械 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政機關行業醫療機構 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
前年連接數 |
費用數 |
決算數為去年同期實施數的% |
|
事業發展方醫院 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務接待員醫療服務政府補貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
其它行政事務人事方醫療衛生付出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政性對基礎診療保險公司母基金的補助費 |
33 |
218 |
660.6 |
|
꧅ 不需要對退休職工常規醫療保障保險費用新基金的補貼 |
|
162 | |
|
🔜 財政廳對城鄉統籌業主通常醫療器械穩妥基金投資的補助金 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫治救濟 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鎮醫疔救治 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
其余醫療設備救濟教育支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫人醫療保健 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫構造函數醫療機構補帖 |
173 |
130 |
75.1 |
|
另外優撫因素醫藥其他支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫治的保障管控行政事務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政部門啟用 |
238 |
903 |
379.4 |
|
常見政府部門管理制度行政事務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
數據互聯網建設修建 |
|
48 | |
|
🥀 某個醫療器械保駕護航方法公共事務教育支出 |
838 |
| |
|
老齡建康建康行政監察 |
420 |
413 |
98.3 |
|
其余食品衛生健康的開支 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、發展節能環境保護環境保護收支 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
氛圍保護區控制事務處理 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政處正常運行 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一般來說行政處經營事情 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生態生態保護性宜傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
的環境護理法律、控規及標準規范 |
216 |
| |
|
ౠ 另外的學習水資源保護的經營事情經費支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
大環境檢測與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與大范圍地擴散應急督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
環境破壞預防治療 |
487 |
749 |
153.8 |
|
氣體廢物物與普通機械品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另外的感染消滅性支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
環境污染節能減排 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
ဣ 自然生態的環境監控數據與產品信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生太大環境執法檢查監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放專頂支出費用 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
衛生制造督查通知其他支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
本年完成數 |
費用數 |
費用數為上一年下達數的% |
|
可粉碎自然能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
同一節約低能耗花費 |
616 |
| |
|
五一、城鄉統籌社區服務站性支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
新農村社區衛生管理制度行政監察 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政性操作 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
通常財政方法事務處理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
危險機關產品 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管交通執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
𒐪 其余縣域社群經營行政事務教育支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城市居委設計規劃與治理 |
404 |
45 |
11.1 |
|
村鎮建設片區共同設施設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
城市鎮基礎理論設施設備發展 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🏅 某些村鎮建設特別通用公用設施支出費用 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
成鄉平臺室內衛生監督 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
設計市場上監管與輔導 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另一縣域社區衛生教育支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
第十二、農林業水花費 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地東北農村 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政處使用 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
普遍行政訴訟管控事情 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業發展運動 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
自動化還原成與推薦服務于 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害的控制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農貨品產品質量與安全的 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
城管執法安全監管 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計匯總評估與圖片信息安全服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
安穩農戶納入津貼 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
林果構成調節補貼費 |
|
710 | |
|
占農業的大部分種植發展前景 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農民媒體合作實惠 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農好產品制作加工與搶購活動 |
60 |
60 |
100.0 |
|
農村地區生活衛生事業 |
43 |
| |
|
漁業材料維護修復系統與運用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🍌 的汽柴油售價改變對水產養殖的補帖 |
14 |
| |
|
🌄 對高職院校是本科生到群眾聘任補貼費 |
99 |
| |
|
農業用地的建設 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
本年執行命令數 |
估算數 |
決算數為前年下達數的% |
|
某些畜牧業鄉下花費 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林業局和草原上 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
事業企業 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
深林成本教育培養 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
枝術擴大與有效的轉化 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森林地圖影視資源處理 |
|
3,025 | |
|
樹林模樣前景拆遷補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動作物愛護 |
|
24 | |
|
內容工作 |
|
107 | |
|
自然保護區通用教育支出 |
658 |
| |
|
農林草地防災抗災抗災 |
|
350 | |
|
一個國家森林公園 |
|
1,128 | |
|
行業中業務領域控制 |
|
67 | |
|
的林果業和塔公草原其他支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水工 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
政府部門運作 |
669 |
686 |
102.5 |
|
一樣行政性維護行政事務 |
5 |
| |
|
水利樞紐行業中金融業務經營 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
🐬 水利水電項目工程項目工程基礎建設 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利工業工業啟動與維護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利樞紐下一階段運轉 |
8 |
65 |
812.5 |
|
市政工程辦案督查 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土堅持 |
|
40 | |
|
水網絡資源節省菅理與呵護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
地質測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利工程枝術推廣宣傳 |
247 |
262 |
106.1 |
|
🦋 大河湖庫人工濕地綜合管理綜合治理 |
|
50 | |
|
♔ 大中大型水利樞紐移民網最后優惠政策專門費用支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
市政工程安全可靠督促 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外市政工程經費支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
東北農村綜合變革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
𝓀 對鄉村級愛心慈善創業基礎建設的補貼政策 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
優惠金融服務的發展費用支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
現代農業穩定社保費用補貼標準 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、出行裝卸搬運總支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
前年制定數 |
費用數 |
估算數為去年同期程序執行數的% |
|
道路水路公路運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政事務正常運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
鐵路橋建筑 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
一級公路維護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
道路交通運送問題化開發 |
329 |
| |
|
農村公路裝運管理系統 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路搬家治理付出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
其他鐵路交通出行運輸業費用支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公共信息交通運輸營運補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
各種交通網運送支出費用 |
2,691 |
| |
|
十四、影視資源探礦化工訊息等教育支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制做業 |
|
4,165 | |
|
𒉰 通迅設配、計算方式機和其他電子無線設配開發業 |
|
4,165 | |
|
國家固定資產安全監管 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政機關加載 |
536 |
449 |
83.8 |
|
尋常行政事務處理監管事務處理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
其余國有企業固定資產管理費用 |
472 |
403 |
85.4 |
|
不支持微商中小的企業之后的發展進步和管理制度費用 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小型的企業經濟發展自查自糾 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 其余兼容中的公司企業創新發展壯大和控制教育支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另一個產品探礦實業數據信息等其他支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
枝術拆除支出費用 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🏅 某個教育資源地質勘察化工消息等經費支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
十八、商業區服務于業等其他支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
行業循環行政監察 |
301 |
342 |
113.6 |
|
另外商家通公共事務結余 |
301 |
342 |
113.6 |
|
別的企業的服務業大頭等結余 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
別的服務管理業服務管理業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、財經費用支出 |
|
| |
|
十八、支助其他中南部支出費用 |
|
| |
|
二十、當然教育資源海洋生物氣象條件等收入支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
肯定材料事物 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
人事部門電腦運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
基本上政府部門管理工作公共事務 |
77 |
33 |
42.9 |
|
當然網絡資源采用與保護措施 |
597 |
534 |
89.4 |
|
ꦐ 自然環境資源性調查方案與確權登記備案 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年執行程序數 |
工程預算數 |
決算數為去年同期執行程序數的% |
|
行業運動 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
某個那森林資源英文業務收支 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象預報事務處理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象觀測氣象報告預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
景象的裝備基本保障維護與保養 |
70 |
70 |
100.0 |
|
景象地基配制的建設與維修培訓 |
281 |
49 |
17.4 |
|
另一氣象局事務性經費支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、房屋有保障費用 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
后勤保障性安居建筑工程建筑工程性支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶改革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
比較老舊住宅小區改建 |
|
100,000 | |
|
往房經濟銷售市場成長 |
12,828 |
| |
|
同一維護性安家項目 收支 |
22,881 |
| |
|
公房改善花費 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
房間公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
房產買賣補貼款 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鄉統籌街道社區住房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
同一新農村社區網站房屋付出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
三十、調味品油料貯備收入支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品物質公共事務 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
自己事業運動 |
192 |
241 |
125.5 |
|
別的調味品商品事情性支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
調味品存量 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
自給率糧油加工補貼政策 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二國慶、災害性有機廢氣及應急救援工作性支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急預案方法事務性 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
人事部門操作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
很安全風險防控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
自己事業作業 |
643 |
554 |
86.2 |
|
其它的應急工作工作費用支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
防火事務管理 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
政府部門運動 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
一半行政處管理系統行政事務 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防安全應對施救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
別消防員事務性性支出 |
9 |
| |
|
自然災害事情 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年履行數 |
財政預算數 |
概算數為上一年履行數的% |
|
地震災害探測 |
22 |
| |
|
二十三、發展對象費 |
|
50,000 | |
|
二第十三、債款付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
問題現政府普遍債款付息性支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
城市區政府平常公司債付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
三十五四、借債發型學費撥出 |
|
| |
|
四第十三、另一花費 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
今年初預埋 |
|
104,470 | |
|
另外的結余 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
費用累計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、增長越大的條件代表：
ꦏ1．“人大常委會大會”項級項目裝備增幅太大，常見主要原因是2021年組織人換屆投票選舉相關的金費20070萬；
🌊2．“同一商業貿易行政公共事務收入性經費支出”項級學科強化巨大，基本其原因是區域資金投入從“同一的支持里的工廠發展壯大和管理制度收入性經費支出”調正至“同一商業貿易行政公共事務收入性經費支出”；
𒀰3．“初中升初中六年級幼小銜接”項級幾個會計學科增長速度相對較大，主耍緣由是九年通常制中初中校主要費用結余 部門預算擬定時均實用“初中升初中六年級幼小銜接”幾個會計學科，相關部門部門預算時通過其實實用狀況將局部費用結余 修正至“初中幼小銜接”；
🎃4．“其他人文精神和文旅付出”項級科目表天霜寒氣比較大，最主要的其原因是增長了“兩館一場場”網站建設及 2 期設計工作經費支出3.246億；
🐲5．“養老生活提供服務”項級課目增長相對較大，主耍病因是2021年新建配備松江特權院開發項目流程金額2萬億元；
🍷6．“消防系統業務——似的行政機關標準化管理行政事宜”項級管理費用增長幅度較少，基本問題是地方錢由“消防栓行政事宜——防火應急管理急救”懂得調整至“防火事務性——應該行政處菅理事務管理”。
二、減幅最大的事情表明
💦1．“農材合作方式金錢”項級管理費用減幅更大，其主要誘因是2021年方面專項經費由“農民企業合作經濟開發”校準至“農耕生產的開發”會計科目；
ಞ2．“另外的畜牧業鄉村收入支出”項級學科跌幅大，具體病因是2020年市里公布浙江農村綜合評估結對幫扶專項督查經濟補貼8406萬塊人民幣，2021年未執行；
𓂃3．“別林果業和塔公草原費用支出 ”項級考試科目跌幅相對較大，主要是主要原因是2020年設置了突出綠色廊道創業項目建設創業項目；
ꦍ4．“公路工程建成”項級項目增長幅度極大，其主要原由是2020年五朱鐵路橋、G60文翔路立交建設規劃的項目已俊工，總共使用票額1.4多億；
﷽5．“水路貨物運輸操作付出”項級學科減幅比較大的，重要其原因2021年單位體制改革，航務所并到鐵路交通貨運服務管理工作平臺，大部分事業費服務管理費用調整至“農村公路貨運服務管理工作”。
🍸6．“舊村改變改變”項級管理費用跌幅相對較大，主要原由是2021年科目必調控，“棚戶區更新進行創新更新進行創新”按排的有些老城更新進行創新經費支出調控至“陳舊小區物業更新進行創新”；
附錄四
|
2021年松江政府部門性母基金費用薪資表 | |||
|
行業：千元 | |||
|
項 目 |
上一年制定數 |
工程預算數 |
預算數為上年 |
|
國有控股土地資源選擇權掛牌出讓納入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有土地資源土地資源回報資金營收 |
|
|
|
|
漁業地皮聯合開發本金使收入 |
|
|
|
|
中國福彩愛心慈善金工資 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
大城市地基公用設施配套方案費使收入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
廢工業水處理費使收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
任何相關部門性母基金收入來源 |
-2,067 |
|
|
|
國家性投資基金收入水平累計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
遷移性納入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上家補助款收入來源 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
自查報告債務糾紛轉貸凈收入 |
220,000 |
|
|
|
挪作他用去年余額效益 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
掉入資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注五
|
2021年松江區縣政府性債券費用經費支出表 | |||
|
計量單位：萬是 | |||
|
項 目 |
去年執行力數 |
概算數 |
工程預算數為去年同期進行數的% |
|
國企用地選擇權出薪資制定計劃的花費 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
自助游發展新基金收入支出 |
22 |
|
|
|
綠植基地農村土地開發的資金籌劃的開支 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
福彩慈善金布置的費用支出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
省份地基措施相互配套費分配的開支 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中大型水利樞紐香港移民未來大力支持基金投資結余 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
臟水加工處理費計劃的開支 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
廢水處里費匹配重點外債凈收入擬定的收支 |
200,000 |
|
|
|
國有控股農村土地選擇權出薪資相應的工作方案債務糾紛薪資組織的收支 |
5,000 |
|
|
|
債權付息教育支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫特別的國債設置的開支 |
83,000 |
|
|
|
國家地區特大安全事故水利水電水利工程設計私募基金制定計劃的開支 |
|
657 |
|
|
以政府性投資基金開支累計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
變更性教育支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級領導支出費用 |
220 |
|
|
|
重點債權還本費用 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整資本 |
150,000 |
|
|
|
年終余額 |
179,916 |
|
|
|
性支出總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格六
|
2021年松江區集體所有制資源運作費用個人收入表 | |||
|
|
|
🔜 部門：萬塊 | |
|
項 目 |
去年實行數 |
預決算數 |
預算數為上年 |
|
一、的利潤薪資收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
搬運公司成本 工資收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
進行投資的服務機構利益營收 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
商貿各個企業毛利潤收入水平 |
|
|
|
|
建筑工程道路施工客戶收益營收 |
7 |
|
|
|
房房產工業企業成本薪資 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁機構凈利潤使收入 |
|
|
|
|
清潔體育足球發福利單位店鋪生意利潤薪資收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息薪水 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
集體所有制控投企業股利、股息凈收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權年限出售年收入 |
|
|
|
|
四、清理營收 |
|
|
|
|
五、一些國企投資生產經營決算個人收入 |
|
|
|
|
國有企業資產銷售納入累計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉交性凈收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上司經濟補貼個人收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
私用前年結轉凈收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
個人收入合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區集體所有制資產生產工程預算開支表 | |||
|
組織：萬塊人民幣 | |||
|
項 目 |
本年審理數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、中國社會基本保障和工作性支出 |
|
|
|
|
二、國有控股資本管理營運項目預算費用支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．解決辦法時代遺留下相關問題及體制改革成本預算其他支出 |
|
93 |
|
|
2．國有化制造業企業資本公司金倒入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
公有成本框架更改總支出 |
|
|
|
|
🐟 愛心公益型公共設施投資項目支出費用 |
|
|
|
|
別國有制中小型企業投資者金裝入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有控股公司最新政策補助 |
|
|
|
|
4．科技金融國有制資本投資經驗預算表總支出 |
|
|
|
|
5．其他國有控股資產投資合作經營工程預算撥出 |
|
3,803 |
|
|
國家充分管理收支加總 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉到性收入支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調成本金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年收入支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
付出總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮應該公用費用移轉支付款表 | |||
|
單位名稱：萬多 | |||
|
鎮 |
本年執行工作數 |
費用預算數 |
概預算數為前年 強制執行數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未調整到鎮 |
|
130,563 |
|
|
合計數 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
൩備注欄：2021年各鎮的普遍公用預決算遷移支付卡僅包涵以經明確的的預制定頂目，未左右到鎮級的130563萬余元主要的為鄉下振新一體化信貸經濟、街鎮雨污截流獎賞信貸經濟等，將表明現場工作任務深化情況下在半年度中配。 | |||
附錄九
|
2021年松江區市政府債權債務最基本現狀表 | |||
|
機構：億元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
另外：尋常政府債務 |
但其中：專業借款 |
|
一、地方政府財產大額事情 |
|
|
|
|
2020年終區政府債務糾紛限制額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020半年度部門負債限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021月初政府性外債限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、部門外債現金余額情況 |
|
|
|
|
2020年終中央政府借款剩余 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年增減當地政府債權 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年還貸人民政府債款 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020半年度政府機構債權債務賬戶余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021年末政府性財產賬戶額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附錄十
|
2021年松江區區本級“三公”專項資金財政預算時候表 | ||||
|
組織：70萬 | ||||
|
項 目 |
2020年概算數 |
2021年概算數 |
概預算數為去年 估算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務客服客服費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
國家公務公務車新購及運作費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
表中：采購費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
作業費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
自動求和 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |