關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初評”的策略,確立進庫內容初評意見與建議和初評效果,是 估算配備的至關重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年項目預算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“五個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院✅“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班部署安排,我區會按照集體所有制金融資本經驗費用收入水平情況報告,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預算表目標
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🧔“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現𝔍“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府ও“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 前年連接數 | 財政預算數 | 估算數為本年執行力數的% |
稅務營收 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
曾值稅(含每天的運營稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
工業企業偶然所得稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
自己的所有稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
省會城市保護修建稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
新房產稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花布稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城區圣土動用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土地的流失保值企業所得稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農業用地霸占稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房產契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
區域庇護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅費入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專項計劃使收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
政府部門企業性記賬收入來源 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有控股資源英文(資源)高價利用收錄 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
某個薪水 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
好地方財政廳收錄累計 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
適當轉移癌收入來源 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上級領導補貼純收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返款性收入來源 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
一樣 性轉出收款年收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
自查報告轉出付出薪資 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增的基本上公司債個人收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
上一年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
使用費用預算不穩調準債卷 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從政府性性股票基金費用調動 | 30,000 | | |
從國有化股權投資操作成本預算加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
薪資收入總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年履行數 | 工程預算數 | 費用預算數為去年執行力數的% |
一、平常通用貼心服務支出費用 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、航空航天教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公開的安全撥出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、文化教育經費支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、生物學方法收入支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化藝術旅游酒店體育教育與影視文化經費支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、世界維護和就業創業費用支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生監督正常撥出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、低能耗生態環保花費 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鄉建設社區衛生教育支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、農業水收入支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、道路交通公路運輸支出費用 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
十五、資源堪探信心等其他支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、工業保障業等經費支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十四、肯定信息海上氣候等費用支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
16、商品房有效保障了費用支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十二、調味品武器裝備自給率費用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、災害性防止及救急治理收入支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、備上費 | | 61,863 | |
二是、政府債務付息收入支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二11、另外的花費 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
普通公開工程預算支出費用總計 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 上一年實行數 | 項目預算數 | 財政預算數為去年同期程序執行數的% |
轉到性總支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家經費支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
般債卷還本花費 | 96 | | |
合理安排工程預算穩固調整股票基金 | 202,452 | | |
結轉下年其他支出 | 170,678 | | |
撥出總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
工作 | 本年程序執行數 | 預決算數 | 概預算數為 |
一、基本共公服務 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人代會行政事務 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政性正常運作 | 703 | 671 | 95.4 |
一樣 行政公共事務操作公共事務 | 5 | 36 | 720.0 |
人代會辦公會議 | 132 | 66 | 50.0 |
中國人民大學督促 | 53 | 48 | 90.6 |
是崗位 | 129 | 134 | 103.9 |
全國政協公共事務 | 755 | 733 | 97.1 |
財政電腦運行 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯會議平板 | 21 | 56 | 266.7 |
常務委員視察工作 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
任何市政協工作收支 | 149 | 82 | 55.3 |
縣政府辦公室廳(室)及對應系統公共事務 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
政府部門工作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
平常人事部門控制行政事務 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
機關單位售后服務 | 644 | 690 | 107.1 |
專頂銷售業務游戲活動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事務管理 | 58 | 17 | 29.3 |
人事電腦運行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
許多政府部門辦工廳(室)及一些平臺業務總支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
不斷發展與教育體制改革事務處理 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政訴訟正常運行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
般行政事務處理管控事務處理 | 654 | 971 | 148.5 |
匯總數據行政事務 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
政府部門開機運行 | 564 | 588 | 104.3 |
信息事情 | 41 | 26 | 63.4 |
專項整治數據匯總業務部門 | 9 | 20 | 222.2 |
統計數處理 | 34 | 70 | 205.9 |
專項督查調查過程 | 206 | 143 | 69.4 |
調研統計取樣調研 | 183 | 198 | 108.2 |
另一個統計表格信息行政監察撥出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
國庫事宜 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
財政運作 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
資料化修建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
不需要委托授權金融產品費用 | 565 | 689 | 121.9 |
其余財政資金公共事務撥出 | 214 | 134 | 62.6 |
稅收政策工作 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政管理電腦運行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
一般的行政事務性工作管理事務性 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代計征款要辦費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
審計師事務處理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政管理使用 | 740 | 687 | 92.8 |
審計師行業 | 501 | 1,261 | 251.7 |
教育事業程序運行 | 166 | 233 | 140.4 |
其余審計師事物結余 | 19 | 66 | 347.4 |
人力資產品業務 | 1,710 | 313 | 18.3 |
行業運營 | 1,515 | | |
其它的人工人力資原事物費用 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督事物 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政機關工作 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常情況政府部門工作事物 | 93 | 127 | 136.6 |
驚天大案要案查辦 | 48 | 50 | 104.2 |
某個紀檢監督事務處理性支出 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿公司事務性 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性操作 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
一半行政機關控制工作 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
自己事業使用 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
某個貿易事務處理收支 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
知識儲備房權事務管理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
我國基本產權知識年限策略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳地區事務性 | 233 | 270 | 115.9 |
行政部門運轉 | 129 | 122 | 94.6 |
普通行政訴訟操作工作 | 104 | 148 | 142.3 |
資料行政監察 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政性運動 | 454 | 442 | 97.4 |
黨案館 | 648 | 757 | 116.8 |
別人事檔案公共事務花費 | 15 | 8 | 53.3 |
民主制度黨派及工廠聯事物 | 441 | 463 | 105.0 |
通常情況行政性管理系統事情 | 126 | 110 | 87.3 |
某個民主制度黨派及工商行政聯事務處理支出費用 | 315 | 353 | 112.1 |
大眾團隊事宜 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政事務使用 | 808 | 923 | 114.2 |
一樣人事部門維護行政事務 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業有成使用 | 98 | 101 | 103.1 |
其它的干部群眾組合行政監察開支 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨支部接待室廳(室)及各種相關公司業務 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政管理操作 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
普遍政府部門管理方法行政監察 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業上啟用 | 614 | 615 | 100.2 |
安排事務性 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政事務運營 | 445 | 441 | 99.1 |
通常情況行政部門安全管理事務處理 | 650 | 1,147 | 176.5 |
其他集體事務性付出 | 222 | 382 | 172.1 |
宣傳廣告事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
人事部門工作 | 400 | 361 | 90.3 |
通常情況下行政處理處理事宜 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
自己事業使用 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
同一宜傳事務管理費用 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事情 | 950 | 1,013 | 106.6 |
人事部門操作 | 516 | 522 | 101.2 |
通常行政性管理方法事務處理 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教信仰事務處理 | 132 | 140 | 106.1 |
海外華僑行政監察 | 88 | 88 | 100.0 |
某些統戰行政事務費用 | 31 | 37 | 119.4 |
其他共產黨人事宜付出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事業發展執行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
的共產主義事務性經費支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
專業市場執法監督工作事宜 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政事務電腦運行 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
一般來說行政訴訟方法公共事務 | 205 | 639 | 311.7 |
賣場監督檢查控制工作方案 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
市面監督的管理職能交通執法 | 304 | 164 | 53.9 |
消費額者的權益自我保護 | 141 | 123 | 87.2 |
短信化規劃 | 244 | 263 | 107.8 |
安全認證承認監查經營 | | 80 | |
標淮化管理制度 | | 79 | |
處方藥行政監察 | 166 | 7 | 4.2 |
攝影品公共事務 | | 10 | |
衛生事業操作 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
相關領域參與方法行政事務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另外的通常情況下公眾服務質量教育支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
另外一半公益性服務項目總支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、民防教育支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
中國軍事鼓勵 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
人艮防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其它的國防軍事撥出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共信息穩定支出費用 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
軍隊獄警隊伍 | 924 | 924 | 100.0 |
其余充電警員家收支 | 924 | 924 | 100.0 |
警務 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政訴訟開機運行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一樣 行政工作管理制度工作 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
數據化修建 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
稽查案件審理 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
任何公安部門收入支出 | 150 | 80 | 53.3 |
國度安全管理 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政部門進行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全保障的業務 | 128 | 128 | 100.0 |
行政訴訟法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政部門啟動 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一半行政監管監管行政事務 | 107 | 124 | 115.9 |
群眾公檢法相關業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣全 | 145 | 177 | 122.1 |
法律解釋支助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治社會建設規劃 | 179 | 132 | 73.7 |
四、教導費用支出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
培訓安全管理事務管理 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政機關執行 | 844 | 691 | 81.9 |
一樣 行政事情管理制度事情 | 823 | | |
傳統教育培訓 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學齡前幼兒教育 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心小學幼小銜接 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中學生幼小銜接 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
普通高中的教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
相關通常教育輔導費用支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
專業教育學校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
工作高中學校幼教 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
成人小教育培訓 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
四歲寶寶中等水平教學 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
播報高清電視幼兒教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
電臺廣播影視機構 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特有文化藝術培訓 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特殊性進修學校幼教 | 786 | 1,397 | 177.7 |
自修及學習 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼兒老師研習 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
紀檢干部幼小銜接 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
技術培訓撥出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼教費額外增加分配的其他支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
城鎮小微學教學樓發展 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另外的培養費疊加組織的總支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
別的培訓教育支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、專業水平費用支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
數學水平安全管理事務管理 | 1,051 | 944 | 89.8 |
財政開機運行 | 599 | 484 | 80.8 |
國家機關服務于 | 452 | 460 | 101.8 |
工藝分析與制作 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
選用技術水平探索與聯合開發 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
現代科技技術成果還原成與發展 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技信息先決條件與貼心服務 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技產業要求自查自糾 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
完美技術性推行 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普講解活動形式 | 534 | 543 | 101.7 |
社會館站 | 632 | 697 | 110.3 |
同一科學性系統普及化結余 | 5 | | |
其它的生物學高技術結余 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技產業記功 | 9 | | |
別的物理學的技術經費支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、古文旅產業行業體育健康與媒體其他支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
特色文化和自助游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
財政啟動 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
大部分行政行政監察控制行政監察 | 95 | 161 | 169.5 |
書籍館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
人文展示板及特殊紀念組織 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
特色文化營銷活動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
客戶古文化 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文明寫作與保證 | 24 | 58 | 241.7 |
人文精神和旅游行業的市場處理 | 401 | 437 | 109.0 |
親子旅游宣揚 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅游酒店行業中項目標準化管理 | 1,191 | | |
某些技術 和親子旅游收支 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
出土文物維護 | 288 | 564 | 195.8 |
藝術館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
體育課 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政事務運動 | 372 | 404 | 108.6 |
一樣 政府部門維護事務性 | 228 | | |
運動竟賽 | 349 | 588 | 168.5 |
體育運動訓練課 | 1,259 | 829 | 65.8 |
教育場地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
顧客體育足球 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
另一運動費用 | 134 | 209 | 156.0 |
廣播電臺液晶電視 | 8 | 13 | 162.5 |
另一個廣播網電視機教育支出 | 8 | 13 | 162.5 |
相關傳統藝術體育文化與媒體總支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣導文化水平開發專業付出 | 65 | 100 | 153.8 |
人文精神服務業轉型專門收入支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社會中有效保障了和畢業生就業結余 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人工勞動能源和社交切實保障標準化管理行政監察 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政性運動 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
平常行政部門管理制度事務處理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞動力有效保障了督查 | 711 | 848 | 119.3 |
世界 保險服務行業工作管理事物 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
精準服務性專業教育精準服務和的職業招式司法鑒定部門 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動課人事部門法律糾紛糾紛調解仲載 | 694 | 851 | 122.6 |
的人工成本費環境資源和社會中有效保障了方法業務其他支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政標準化管理行政監察 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政處使用 | 696 | 758 | 108.9 |
民間進行標準化管理 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
面層封建王朝和居委的建設 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其他的民政控制行政事務撥出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政事務行業政府部門離養老金 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口管理系統的行政性院校離提前退休 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事業發展的單位離離休 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
企創業企事編創業企事編差不多養老生活安全納費花費 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
基層單位企業發展基層單位職業選擇年金繳納其他支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對危險機關參公組織基本性社會社會養老保險公司保險公司貨幣基金的政府補貼 | 412 | 671 | 162.9 |
相關行政事務創業廠家離養老金收入支出 | 94 | 104 | 110.6 |
找工作補助金 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
工作自主創業提供服務補貼政策 | | 300 | |
公益項目性職業補貼費 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
別的人才需求津貼費用支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
窒息死亡撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
容易致殘撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍官居住津貼 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫企業發展企業單位性支出 | 148 | 229 | 154.7 |
權利義務兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
農村建設籍退役戰士老年人工作補助費 | 39 | 85 | 217.9 |
別的優撫付出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役房屋拆遷 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役戰士拆遷安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
的軍隊轉交人民政府的離退休工資工作人員放置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
軍隊移交清單部門離退休之基層干部管理系統培訓機構 | 200 | 328 | 164.0 |
退役軍人工作管理文化藝術培訓 | 19 | 82 | 431.6 |
另外退役安置補助經費支出 | 848 | 953 | 112.4 |
的社會春節福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小孩子福利福利 | 178 | 126 | 70.8 |
老人褔利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
時代獎勵事業發展標準 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
另外發展獎勵收入支出 | 107 | 103 | 96.3 |
殘疾人企業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政性啟用 | 335 | 356 | 106.3 |
應該政府部門工作管理行政監察 | 431 | 585 | 135.7 |
傷殘人人治愈 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
肢體智障人士找工作和扶貧攻堅 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘疾人創業人生活方式和照護津貼 | 84 | 341 | 406.0 |
另外殘疾人視野收支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字企業發展 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事務運作 | 191 | 172 | 90.1 |
般行政部門的管理行政監察 | 270 | 270 | 100.0 |
其它的紅十字衛生事業收支 | 120 | 154 | 128.3 |
評均現在的生活服務保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
城區很低日常生活后勤保障金付出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
臨時倉庫求助 | 475 | 727 | 153.1 |
臨時設施援助付出 | 150 | 330 | 220.0 |
流量乞討人工救援支出費用 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人群救援滿足 | 20 | 88 | 440.0 |
縣城特困相關人員救援奉養其他支出 | 20 | 80 | 400.0 |
農民特困技術人員救援供給總支出 | | 8 | |
另一生活的搶救 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
一些地方生活方式援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
另一村里日常生活搶救 | 236 | | |
財政局對核心養老保障保障貨幣基金的補助款 | 574 | 619 | 107.8 |
財政預算對城鄉經濟城鎮居民大體養老院保障母基金的補貼申請書 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍兵管理制度事情 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
其他社會存在有保障和就業形勢支出費用 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生監督正常支出費用 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生情況建康經營事物 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政管理運作 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
一般來說政府部門的管理行政監察 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
別的衛生學衛生治理事務性收入支出 | 31 | | |
私立醫院科室 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
綜和衛生院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
醫學(民族特色)醫院醫生 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精氣神病青島博士整形醫院醫院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫療 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
許多大專診所 | 0 | 1,911 | |
各種公校機構撥出 | 140 | 55 | 39.3 |
基層黨組織醫療公共衛生公共衛生平臺 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
地市社區居委會衛生學醫療機構 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
同一下基層醫療設備衛生管理組織機構撥出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共性衛生學 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
傳染性疾病防護抑制培訓機構 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
衛生情況開展中介機構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼保健養生平臺 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應及處置組織機構 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
差不多通用衛生間服務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重大的公開衛生管理重點 | 951 | 870 | 91.5 |
作為應急的共公安全的事件作為應急的處理 | 88 | 65 | 73.9 |
某些通用干凈費用 | 122 | 178 | 145.9 |
老中制藥 | 12 | 30 | 250.0 |
另外中國傳統醫學藥收入支出 | 12 | 30 | 250.0 |
策劃生殖事務性 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其它的策劃生孕事務性經費支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
政府部門工作政府部門醫療服務 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政處工作單位醫遼 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事業發展的單位醫療機構 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公務接待員醫遼補貼申請書 | 0 | 19 | |
別的財政企業公司的醫藥費用 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政支出對常規醫藥保險費用理財產品的補助金 | 95 | 95 | 100.0 |
財政資金對城鄉建設民眾大體醫藥保險費用股權基金的補貼申請書 | 95 | 95 | 100.0 |
診療搶救 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城鎮醫疔搶救 | 282 | 2,386 | 846.1 |
的醫疔援助開支 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫物體醫疔 | 260 | | |
優撫群體醫療管理經濟補貼 | | 260 | |
老齡衛生學鍵康服務保障 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡食品衛生鍵康服務項目 | 547 | 271 | 49.5 |
另外的清潔穩定收入支出 | 516 | 658 | 127.5 |
另一清潔衛生鍵康經費支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、高效的環保其他支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
區域呵護治理業務 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
財政啟動 | 362 | 693 | 191.4 |
般財政控制工作 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
自然生態的環境保護宣傳廣告 | 29 | 30 | 103.4 |
環保污染監測與監督檢查 | 77 | 33 | 42.9 |
核與電磁干擾的安全督促 | 77 | 33 | 42.9 |
廢棄物生物防治 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
固態物廢物物與化學式品 | 4 | 9 | 225.0 |
其余被污染生物防治教育支出 | 290 | 314 | 108.3 |
環保問題節能減排 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生態壞境壞境監測系統與產品信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生太環鏡行政執法監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
碳排放專頂性支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
潔面制造自查自糾性支出 | 200 | | |
另外的環境破壞降碳性支出 | 9551 | | |
可恢復電力能源 | | 200 | |
其他節能技術節能減排收入支出 | 66603 | | |
十、村鎮街道社區結余 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
新農村居委控制業務 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政事務運動 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
通常情況政府部門管理方法行政監察 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
政府機關服務性 | 583 | 168 | 28.8 |
城管綜合執法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
同一城鎮街道辦事處服務管理事務性收入支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
村鎮建設居委共同公用設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
同一村鎮區域公益性基礎設施收支 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城市社區服務中心環鏡清潔衛生 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
網站建設茶葉市場管控與監查 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
某些城鎮街道社區教育支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
11、農業水費用 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
農林業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政性運轉 | 2098 | 2506 | 119.4 |
尋常行政事務管理的管理事務管理 | 114 | 51 | 44.7 |
工作啟動 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科技有限公司轉化成與推薦售后服務 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害控住 | 460 | 569 | 123.7 |
農企業產品的品質的安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
交通執法風險管控 | 343 | 322 | 93.9 |
計算監測站與資訊保障 | 239 | 81 | 33.9 |
穩固國人收入水平補貼政策 | 5756 | 5642 | 98.0 |
畜牧業產出支技補肋 | 2418 | 3406 | 140.9 |
種植業策劃 化與行業化營業 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農設備加工生產與營銷活動 | 122 | 60 | 49.2 |
中國農村愛心公益企業發展 | 688 | 4123 | 599.3 |
占農業的大部分資源保障修復手機與采取 | 545 | 601 | 110.3 |
制液化石油氣報價轉型對漁業養殖的補助金 | 8 | 13 | 162.5 |
對高等學校畢業了生到基層工作認職補助金 | 125 | 116 | 92.8 |
其余農林牧結余 | 7514 | 12645 | 168.3 |
農林和草原上 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
參公醫院 | 1153 | 1433 | 124.3 |
密林育種 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技術線上推廣與應用 | 418 | 891 | 213.2 |
自然保護區公共服務經費支出 | | 790 | |
相關林業局總支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利水電 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政處運作 | 568 | 563 | 99.1 |
通常情況行政機關治理工作 | 3 | 10 | 333.3 |
水務這個行業保險業務流程管理方法 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利樞紐工程開發開發 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水務建筑工程啟動與保障 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利水電下一步任務 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水工執法檢查監察 | 593 | 549 | 92.6 |
水利資源英文節約用電管理工作與維護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政技術工藝線上推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大中形水利樞紐移居中晚期大力支持專業花費 | 54 | | |
水利水電衛生進行監督 | 461 | 481 | 104.3 |
任何水工收支 | 2782 | | |
農牧業一體化規劃設計 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土地證源頭治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
行業化未來發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
其余漁業總體開放其他支出 | 2 | 4 | 200.0 |
農材宗合改革創新 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對農村基層之事一議的補貼政策 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村生活一體化改變標準化試點單位補助費 | | 318 | |
惠普財富管理財富管理快速發展其他支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
林果人壽保險社保費用政府補貼 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、客運貨物運輸結余 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
工路水路運輸物流 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理電腦運行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
農村公路規劃 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
一級公路清理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
交通出行運輸配送工業化設計 | 2,163 | 997 | 46.1 |
農村公路貨運標準化管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路車輛的管理其他支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
關掉部門房貸二級考試國道收費的督查通知花費 | 2,995 | | |
各種交通費車輛運輸經費支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
共同交行運營人員補貼費 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
另外的道路運輸物流其他支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十四、影視資源堪探信息內容等總支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國家股房產稽查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政訴訟電腦運行 | 471 | 442 | 93.8 |
一般來說行政機關菅理業務 | 403 | 433 | 107.4 |
其他國有企業固定資產安全監管教育支出 | 307 | 336 | 109.4 |
鼓勵縣域廠家發展方向和控制付出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
中小型企業主未來發展專頂 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
其余支撐小微制造業企業的發展和操作支出費用 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
許多資源的探礦的信息等結余 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技術應用整修收入支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重點是產業發展發展和科技提升內容信用卡貸款貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
另一個物資堪探信息等其他支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、餐飲業提供服務企業等性支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商業地產零售業事情 | 438 | 454 | 103.7 |
另一個工業零售工作開支 | 438 | 454 | 103.7 |
海外經濟發展服務質量費用 | 300 | ||
其它外事發展壯大產品性支出 | 300 | | |
某些商業性的業務業等性支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
的商用功能業等其他支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十五、清新的資源海洋環境形象等開支 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
很礦產資源的行政監察 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政部門啟用 | 696 | 831 | 119.4 |
似的行政事宜工作事宜 | 202 | 83 | 41.1 |
土地材料材料使用與保護好 | 476 | 519 | 109.0 |
衛生事業工作 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
的清新的資源事情其他支出 | 560 | 577 | 103.0 |
海洋環境菅理行政監察 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋能核查判斷 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象條件工作 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象學予報預測 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象預報技能得到保障維護 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象局基礎知識生活設施制作與返修 | 94 | 30 | 31.9 |
另外的天氣事務處理費用支出 | 538 | 644 | 119.7 |
第十六、房屋的保障開支 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
服務性祥和工程建筑開支 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶改良 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
保證性居住房店租津貼 | | 1,350 | |
自建房行政體制改革性支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房產公積金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
選房補助費 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
縣域片區居住房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
其它的城鄉建設特別別墅教育支出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十八、糧油食品工程設備儲備庫收入支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油食品工作 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
應該政府部門治理行政事務 | 17 | 109 | 641.2 |
事業上使用 | 169 | 183 | 108.3 |
另一糧油加工工作收入支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
油糧存量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
收儲調味品貼補 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、氣象災害防冶及應急指揮安全管理費用支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應對管理系統業務 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政管理運營 | 287 | 330 | 115.0 |
安全衛生監督 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
事業單位行駛 | | 339 | |
其它的應急處置菅理收支 | | 70 | |
消防員工作 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政訴訟運營 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
基本行政部門安全管理法律實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防員應對搜救 | 763 | 984 | 129.0 |
四川地震公共事務 | 29 | 45 | 155.2 |
大地震監測系統 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、想費 | | 50,000 | |
第二十、債務糾紛付息總支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
特點現政府通常情況借債付息花費 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地點現政府應該國債付息費用 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
地兒縣政府其他的一樣財產付息教育支出 | 1,884 | | |
二國慶、另一個總支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
今年初需留 | | 45,000 | |
某些其他支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
支出費用合計數 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年繼續執行數 | 工程預算數 | 決算數為本年 |
國家股士地動用權土地出讓收入來源 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
集體所有制農村土地價值基金投資工資 | | | |
林業集體土地設計規劃錢使收入 | | | |
彩票玩法公益活動金收入來源 | 4,119 | | |
省份地基場地設施搭配費收入來源 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污水儲存外理費效益 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
同一政府辦公室性理財產品利潤 | -3,887 | | |
部門性基金投資薪資收入總金額 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
轉到性薪水 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上司補助金營收 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專向債權債務轉貸收錄 | 100,000 | | |
采取去年同期余額收入水平 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
掉入流動資金 | | | |
| | | |
收入來源累計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 前年實行數 | 項目預算數 | 預算數為上年執行數的% |
公有國土應用權土地出讓營收及相關聯專項計劃借債營收分配的收支 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
集體所有制土地的流失投資收益債卷及分別自查報告債權債務收入來源準備的付出 | | | |
草業地區定制開發周轉金設置的費用 | | 2,400 | |
手機彩票公益事業金及使用專向債款盈利安裝的支出費用 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
城區核心油煙凈化器配套設施費及使用專項督查公司債務盈利安排好的費用支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
特大型機水利樞紐香港移民末期政策優惠基金、期貨、現貨、微盤費用 | | 3,609 | |
把污水治理費及對應著自查報告公司債務納入制定的費用 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
債務糾紛付息支出費用 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其他的中央政府性私募基金收支 | 45 | | |
國家性股票基金付出預估合計 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
傳遞性撥出 | 39,156 | | |
上解上級領導費用 | 100 | | |
專向資產還本總支出 | | | |
調為財政資金 | 30,000 | | |
年末節余 | 9,056 | | |
結余總金額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 前年強制執行數 | 費用數 | 決算數為本年 |
一、利潤空間盈利 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投資項目服務的的企業銷售盈利盈利 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
紡織品貿易機構店鋪生意利潤收益 | | | |
建筑設計使用單位的利潤使收入 | 180 | | |
房房地產開發的公司企業主利潤空間納入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
畜牧業牧漁公司企業成本 納入 | 8 | | |
安全體育競技公益福利商家薪水薪水 | | | |
二、股利、股息納入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有土地控股企業集團公司股利、股息利潤 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、產權證購買營收 | | | |
四、公司清算個人收入 | | | |
五、的國有化股權投資銷售概預算年收入 | | | |
國有制資源經驗營收累計數 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
轉至性年收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
使用前年結轉薪水 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
納入總金額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年繼續執行數 | 費用數 | 預算表數為上一年 |
一、市場維護和人才需求支出費用 | | | |
二、國家股資金合作經營概算付出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.處理歷史長河遺留下一些問題及改革方案料工費收入支出 | | | |
2.公有各個企業資本投資金植入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有化社會經濟機構修整費用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
愛心公益型安全設施投資經費支出 | | | |
3.國有土地品牌法律法規性補貼費 | | | |
4.金融科技國有化資本企業經營預算表開支 | | | |
5.別的國有化基金營運成本預算收支 | | | |
國有控股資產自主經營付出加總 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
變更性支出費用 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調為資金量 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年付出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
收入支出累計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 前年連接數 | 預決算數 | 成本預算數為上一年下達數的% |
小常州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分配權到鎮 | | 96,967 | |
預估合計 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的9696七萬元首要為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
項目 | 總金額 | 在其中: 通常財產 | 里面: 工作方案財產 |
一、政府機關資產上限狀況 | | | |
2018年年終區政府資產額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年終政府性債權債務限制額度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年本年政府性債務糾紛額度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在其中:市預下達任務新添加入了公司債券上限 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府辦公室債權債務支付寶余額狀況 | | | |
今年初國家債權債務賬戶額度 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
本年更改區政府資產 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
十年前還債人民政府借債 | 30,187 | 30,187 | |
月底政府性財產可用資金 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年政府部負債剩余的情況 | | | |
月初市政府財產可用資金 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
但其中:市預下發增加企業債券上限 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
工程 | 2018年項目預算數 | 2019年概預算數 | 預算表表數為本年預算表表數的% | |
因公出境(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
因公接待廳費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務活動出行折舊費及開機運行費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
其中的:采購費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
行駛費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
自動求和 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |